沽源县商务局2024年部门预算信息公开

2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

八、政府采购预算情况

九、国有资产信息

十、名词解释

十一、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  沽源县商务局2024年部门预算信息公开情况说明

沽源县商务局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沽源县商务局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《沽源县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，沽源县商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的制度，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责设立旧机动车鉴定评估机构审批。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责酒类流通活动的监督管理。

（六）负责执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责全县加工贸易业务审批。

（七）负责拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证件。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责拟订全县外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；开展工业、信息化的对外招商与交流；协调和管理全县外商投资企业进出口工作。

（十）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我县对外投资管理办法和具体政策，依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作。

（十一）负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、协调和服务工作，配合市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进我县进出口贸易的标准化建设。

（十二）承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；配合市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十三）贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我县对台直接通商工作；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十五）协调监督以沽源县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十六）负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十八）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十九）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（二十）提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省财政性建设资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。对不使用政府投资《河北省政府核准的投资项目目录》所列的原材料工业、机械装备工业、消费品工业、电子信息产品制造业固定资产投资新建项目、技术改造项目核准。

（二十一）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市和县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。负责新建专用车项目核准。

（二十二）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的创新。

（二十三）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用，负责全县工业节能目标考核及奖罚，节能宣传。负责全县工业企业节能提效，组织推广节能降耗新产品，不断提高社会资源综合利用率；整合资源、科学开发，延长产业链条，不断增加产品附加值；优化环境，培强工业产业，优化产业结构和布局，大幅度提高企业自主和自身发展能力，不断提高企业经济效益和核心竞争力，壮大县域工业经济。负责全县矿产品综合开发利用，产业链条延伸以及出入境的监测和管理。

（二十四）统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

（二十五）负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

（二十六）贯彻执行国家和省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律法规；会同有关部门拟订有关工业和信息化工作的政策，经审议通过后组织实施；组织编制和实施工业和信息化发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

（二十七）监测分析经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；会同有关部门开展市场经济秩序的整顿与规范工作。

（二十八）负责推进工业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化工业和信息产业布局，推动战略性新兴产业和重点产业的发展，指导工业企业搬迁和兼并重组，促进产业转型升级；指导协调先进制造业发展；指导和推进工业园区、工业功能区、市高新技术产业园，牵头推进产业集聚、块状经济向现代产业集群转型升级工作，组织培育区域和行业品牌。

（二十九）负责工业投资（技术改造）管理工作，工业企业技术改造项目节能评估和审查，做好重点工业项目推进工作。

（三十）指导企业技术创新和技术进步，推进技术创新体系和能力建设，组织实施技术创新项目攻关；推进企业技术引进、技术创新、新产品开发；配合有关部门指导企业做好知识产权、产学研合作、质量品牌、标准等工作。

（三十一）负责工业企业电力管理工作，参与协调电力供需、电力运行中的问题。负责节能降耗和资源综合利用的牵头协调工作。

（三十二）牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业，研究提出相关政策措施，推进制造业与服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；推进软件业、信息服务业发展；牵头协调工业设计产业发展工作。

（三十三）指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，组织协调工业和信息化重要会展活动；协调、指导工业和信息化招商引资和对外合作交流工作；协调推进城乡区域统筹产业发展；参与开展区域产业协作。

（三十四）负责药品生产和储备管理；指导造纸、通信器材、机械、医药、建材、冶金等行业的管理工作，提出行业发展建议。

（三十五）指导各种经济成分的工业和信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；指导企业经营管理人才和相关专业信息技术人才队伍建设。

（三十六）统筹推进信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调信息化建设中的重大问题。按照规定权限，负责信息安全管理和信息安全保障体系建设。按照规定权限，负责信息化系统、网络视频、信息安全建设。

（三十七）负责国防科技工业的综合协调和管理。

（三十八）综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务机构；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

（三十九）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沽源县商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入479.85万元，其中：一般公共预算收入473.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.79万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沽源县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算479.85万元，其中基本支出421.26万元，包括人员经费391.37万元和日常公用经费29.89万元；项目支出58.59万元，主要为上级提前下达专项资金18.59万元，省级外贸发展专项资金40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排479.85万元，较2023年预算减少810.01万元，其中：基本支出减少71.12万元，主要为人员经费减少，人员调出1人，退休1人，公用经费也减少，所以基本支出减少。项目支出减少738.89万元，主要为2024年商业流通项目经费减少，所以项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年部门机关运行经费安排29.89万元，主要为公务交通补贴、通讯费、差旅费、取暖补贴、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.01万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费1.01万元。与2023年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是我部门一直运行勤俭节约，过紧日子，压减一般性支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年商务局将进一步履行商务职能、创新工作机制、提升业务水平，恪尽职守、开拓创新，深入做好招商引资、电商扶贫和项目建设工作，圆满完成各项商务工作任务，力促全县商务工作再上新台阶，为加快全县经济建设社会跨越赶超发展作出更大的贡献。

（二）分项绩效目标

一、对内商贸管理。拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。  按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。

1、开拓国内市场。组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈活动，推进我县商贸企业工资、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额。

2、促进商贸流通。扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业的标准化配送中心建设改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设。

3、农村电子商务建设。支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务职业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。

二、对外贸易管理。实施对外经济合作及外商投资计划，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口等工作，拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。

1、招商引资。规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。

2、高新产品进出口管理。积极开拓国内外两个市场，推动全县高新技术产品对外贸易快速发展，促进全县产业结构调整和增长方式转变。组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳定推进全县高新技术产业国际化。

3、发展服务贸易和服务外包。推介全县服务贸易和服务外包企业，推动重点领域服务贸易和服务外包。转变对外贸贸易发展方式，推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展，促进服务贸易总额增长，提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。

（三）工作保障措施

2024年商务局深入贯彻落实会议精神，坚持科学发展观，把招商引资和电子商务作为加速经济社会发展的主抓手，以招商引资为重点，以提高项目落地率为关键，全力推进商务工作再上新台阶。

1、力求招商引资出实效

实现精准招商和以商招商。一是紧扣我县发展战略以及招商政策，对项目进行全面梳理，筛选出符合我县发展方向的项目进行跟进，紧抓不放，通过主动推介、加强服务、积极配合等方式将目标拿下。二是借助已入驻企业的联络面对我县进行宣传，做好现有客商服务工作，实现通过已有企业吸引更多商家来沽投资。

2、力争外资外贸双发展

利用我县优越的自然环境，积极培育有机高档出口蔬菜，引导企业积极开拓新兴市场。努力将招商与外资外贸联合起来，优先外资外贸企业入驻，使工作能上新局面，完成市里制定的外资外贸任务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建【2023】240号关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金绩效目标表

2、张财指标字〔2023〕254号关于下达2022年度省级外贸发展专项奖励资金绩效目标表

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沽源县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为149.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。